一、 本单位基本情况
机构及职责定位情况。上海开放大学原名上海电视大学,创办于1960年。
二、2013年度部门决算表
2013年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款 | 8670.05 | 教育 | 28845.62 |
其中: 政府性基金 | | 社会保障和就业 | 340.8 |
上级补助收入 | | 医疗卫生 | 150.16 |
事业收入 | 3043.4 | 住房保障支出 | 87.84 |
经营收入 | 596.39 | 其他支出 | |
其他收入 | 21260.66 | | |
其中:本级横向财政拨款 | 14878.5 | | |
非本级财政拨款 | 954.99 | | |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
本年收入合计 | 33570.5 | 本年支出合计 | 29424.42 |
动用历年结余 | | 当年结转和结余 | 4146.08 |
合计 | 33570.5 | 合计 | 33570.5 |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
2013年度财政拨款支出表
单位:万元
项 目 | 2013年度决算数 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8670.05 | 2451.8 | 6218.25 | |||
2050000 | 教育 | 8091.25 | 1877.94 | 6213.31 | ||
2080000 | 社会保障和就业 | 340.8 | 335.86 | 4.94 | ||
2100000 | 医疗卫生 | 150.16 | 150.16 | 0 | ||
2210000 | 住房保障支出 | 87.84 | 87.84 | 0.00 | ||
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三、2013年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;由主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
1、关于2013年部门决算收入情况说明
上海开放大学2013年部门决算收入总计33,570.5万元,其中:财政拨款收入8,670.05万元,占25.83%;事业收入3,043.4万元,占9.07%;经营收入596.39万元,占1.77%;其他收入21,260.66万元,占63.33%。
2、关于2013年部门决算支出情况说明
上海开放大学2013年部门决算支出总计29,424.42万元,其中:基本支出7,843.06万元,占26.65%;项目支出20,987.33万元,占71.33%;经营支出594.03万元,占2.02%。
3、关于2013年部门决算财政拨款支出情况说明
上海开放大学2013年部门决算财政拨款支出总计8,670.05万元,具体情况如下:
(1)教育:2013年度决算8,091.25万元,其中:
主要用于学校运行经费和项目支出。
(2)社会保障和就业:2013年度决算340.8万元,其中:
“事业单位离退休”2013年度决算335.86万元,主要用于事业单位的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2013年度决算4.94万元,主要用于单位离退休人员活动经费。
(3)医疗卫生:2013年度决算150.16万元,其中:
主要用于单位基本医疗保险缴费等。
(4)住房保障支出:2013年度决算87.84万元,其中:
“住房公积金”2013年度决算:87.59万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
“提租补贴”2013年度决算0.25万元,主要用于单位向职工发放租金补贴。
四、关于2013年度财政经费“三公经费”决算数
2013年“三公经费”决算总数52.5万元,其中:
因公出国经费决算20万元,主要用于安排开展教育国际合作和交流、友好城市合作和交流等公务出国(境)的国际旅费、住宿费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行经费决算22.5万元,主要用于公务用车的日常运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待经费决算10万元,主要用于专业会议、重大政策调研、重要活动等执行公务或开展业务所需支出。